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共青团56视频委员会 2019年部门决算

2020-11-04 16:50     来源:共青团56视频委员会
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第一部分:共青团56视频委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团56视频委员会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团56视频委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:共青团56视频委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团56视频委员会由中共56视频委员会和上级团委领导,其机关的主要职责是:

(一)领导全县共青团工作,组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作,在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

(二)负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设;组织和带领全县青年创业创新,在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

(三)抓好全县各级团组织的建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;为党和政府推荐各类优秀青年人才,评选表彰优秀团干部和团员青年;向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。

(四)围绕县委、县政府中心工作,负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育和对外宣传工作,建立各级宣传阵地,开展宣传文化活动。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,引导青少年健康成长。

五)负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想动态和工作状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与全县有关青少年法规的起草、实施、监督等工作,办理人大、政协转来有关青少年问题的议案和提案;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

(六)参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和措施,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(七)指导和帮助全县青联、学联、少先队工作委员会开展工作,加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作。

(八)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(九)参与制定、执行青少年外事政策,做好全县青少年外事和青少年对外友好交流工作。

(十)完成县委、县政府和上级团委交办的有关任务。

二、部门决算单位构成

共青团56视频委员会下设两部一室(组织部、宣传部、办公室)共3个职能科室。

第二部分:共青团56视频委员会2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:共青团56视频委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分:共青团56视频委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入116.69万元,其中本年收入79.41万元, 较2018年度决算数减少23.04元,减少51.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入79.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少28.31万元,减少63.2%,主要原因是例行节约有关规定,减少开支。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余37.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.27万元,增长71.91%。主要原因是例行节约有关规定,减少开支。

(二)本部门2019年度总支出116.69万元,其中本年支出110.89万元, 2018年度决算数减少23.04万元,主要原因是例行节约有关规定,减少开支。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)95.87万元:主要用于职工工资福利办公经费等。占支出总决算82.1%,比2018年增加增加5.61万元,增长15.5%。原因是人员增加,开展各种活动,业务量增加。

2.社会保障和就业支出7.27万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年增加2.73万元,原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2.57万元,主要用于本单位职工医疗保障方面的支出。占支出总决算2.2%,增加0.87万元,增长66.1%。原因是人员增加。

4.住房保障支出3.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总决算3.1 %,较2018年增加1.77万元,同比增加48%。原因是人员增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余5.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少35.53万元,增长23.6%,主要原因是例行节约有关规定,减少开支。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

共青团56视频委员会2019年度一般公共决算支出110.89万元,较2018年度决算数增加12.48万元,增加11.2%。其中:基本支出48.31万元,项目支出62.58万元。

共青团56视频委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为62.12万元,支出决算为110.89万元,完成年初预算的178.6%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为50.47万元,支出决算为54.16万元,完成年初预算的107.3%。比年初预算数超7.3%。主要用于工资福利、行政运行、其他群体事务支出。

(二)社会保障和就业支出7.27万元,较2018年增加2.73万元,原因是人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出2.57万元,主要用于本单位职工医疗保障方面的支出。占支出总决算2.2%,增加0.87万元,增长66.1%。原因是人员增加。

(四)住房保障支出3.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总决算3.31%,较2018年增加1.77万元,同比增加93.1%。原因是人员增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.48万元,完成年初预算的36.5%。比年初预算44.57万元减少了4.09万元,原因是例行节约有关规定,减少开支。

(二)商品和服务支出4.62万元,完成年初预算的4.17%。比年初预算5.52万元减少了0.9万元,同比持平

(三)对个人和家庭的补助支出3.21万元,完成年初预算的0%,比年初预算0.03万元增加了3.8万元,原因是人员增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

共青团56视频委员会2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计 0  人次。与2018年同比持平,与2019年初预算同比持平。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。与2018年同比持平,与2019年初预算同比持平。

公务用车运行支出0万元。与2018年同比持平,与2019年初预算同比持平。

公务接待费支出0.05万元。国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与2018年同比持平。原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出31.23万元,比2018年减少34.34万元,减少110%。原因是例行节约有关规定,减少开支。

 (二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对1个工作经费项目支出开展绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款12万元,占年初预算的10.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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