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56视频工商联2019年度部门决算

2020-11-03 09:00     来源:56视频工商业联合会
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56视频工商联

2019年度部门决算










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第一部分:56视频工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:56视频工商联2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:56视频工商联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:56视频工商联概况

一、主要职能

1.56视频工商业联合会(以下简称县工商联)是中国共产党领导的56视频工商界组成的人民团体和民间商会,是56视频委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是县政府管理非公有制经济的助手,肩负着引导县工商联会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

2.在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动56视频建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;

3.开展调查研究,积极参政议政;

4.做县工商界代表人士政治安排的推荐工作;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员发展非公有制经济做好服务工作;

6.引导会员积极参与“光彩事业”;

7.发挥工商联组织的网络优势,协助政府引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作等职能。

8.承办县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

根据兴机编发[2001]57号文件规定,县工商联为独立的正科级单位,属党政群机关,业务归统战部指导,核定编制3名,其中行政编制2名,事业编制1名。























第二部分:56视频工商联2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:2019年度部门决算公开附表)


第三部分:56视频工商联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入41.91万元,其中本年收入29.28万元,2018年度决算数减少5.11万元,下降14.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入29.28万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5.11万元,下降14.85%,主要原因是工作内容减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0

5.其他收入0万元

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.上年结转和结余12.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1.79万元,增长16.52%,主要原因是工作内容增加

(二)本部门2019年度总支出41.91万元,其中本年支出28.16万元,2018年度决算数减少4.29万元,下降13.22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出20.31万元:主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、专用设备购置。较2018年度决算数减少7.67万元,下降27.41%,主要原因是工作内容减少

按本部门决算类级科目综述:行政运行支出16.96万元,比2018减少5.62万元,同比下降24.88%,主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、租赁费的减少;其他民主党派及工商联事务支出3.34万元,与2017年同比减少2.16万元,同比下降38.14%主要原因是工作量减少、办公费用的减少

2.社会保障和就业(类)3.63万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出为1.10万元:主要用于医疗保障支出中的行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出(类)1.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余13.75万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.98万元,增长7.67%,主要原因是因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕数增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

56视频工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出20.31万元,较2018年度决算数减少7.67万元,下降27.41%。其中:基本支出16.96万元,项目支出3.34万元。

56视频工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.36万元,支出决算为28.16万元,完成年初预算的95.91%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为23.54万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的86.27%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、专用设备购置。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为3.19万元:支出决算为3.63万元,完成年初预算的113.79%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.15万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的95.65%。主要用于医疗保障支出中的行政事业单位医疗支出

(四)住房保障支出(类)年初预算为1.48万元:支出决算为1.85万元,完成年初预算的125%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出21.12万元,完成年初预算的99.57%。主要原因是办公经费减少。

(二)商品和服务支出3.69万元,完成年初预算的117.51%。主要原因是办公费、印刷费等增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

56视频工商联2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

56视频工商联2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

本年度没有政府性基金支出,所以没有分类项级科目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

(三)公务接待费支出0万元

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出3.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少15.85万元,降低81.11%。主要原因是:2019年工商联活动减少,办公经费减少。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,因公车改革,我单位不具备保留公车的条件,已经全部移交给县车管办,价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,按照年初设定的绩效目标全面完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因一管理机制不够完善;二是按计划的时间周期实施并完工有待提高。三是服务水平及联谊活动开展需要进一步提高。下一步改进措施:一是根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。严格按预算进行开支。二是严格按计划的时间周期实施并完工。三是提高服务水平及加强联谊活动开展。











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口区直部门决算公开内容确定)




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